财政预决算

索引号: 009347908/2020-00005 发布机构: 区人大常委会
发文日期:: 2020-02-26 主题分类: 财政预决算
文 号: 关键词:
内容概述:

重庆市大足区人大常委会办公室2020年部门预算情况说明

 一、单位基本情况

(一)职能职责。

 依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,区人大常委会主要职权是:

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行;

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院和区人民检察院的工作;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议;撤销区人民政府的不适当的决定和命令;

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举,召集区人民代表大会会议;在区人民代表大会闭会期间,行使人事任免权;补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

5.决定授予地方的荣誉称号。

(二)单位构成根据大足委办发【20196号文件规定,重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个分别是人大办公室、财政经济工作办公室、监察和法制工作办公室、教育科学文化卫生工作办公室、社会建设和信访工作办公室、人代工委、农业和农村工委、城环工委。内设科室12个。

二、部门收支总体情况

(一)收入预算:2020年年初预算数2229.44万元,其中:一般公共预算拨款2229.44万元。收入较去年减少171.78万元,主要是项目经费减少

(二)支出预算:2020年年初预算数2229.44万元,其中:一般公共服务1802.43万元,社会保障和就业298.22万元,卫生健康支出63.17万元,住房保障65.63万元。支出较去年减少171.78 万元,主要是基本支出增加67.22万元,项目支出减少239万元。

三、部门预算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款收入2229.44万元,一般公共预算财政拨款支出2229.44万元,比2019年减少171.78万元。其中基本支出1603.14万元,比2019年增加67.22万元,主要原因是工资级别档次晋升引起的工资、社会保障等福利的增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费及生活补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出626.3万元,比2019年减少239万元,主要原因一是2019年一次性建设项目已建设完成,2020年不再立项;二是参照往年支出情况,精简了部分项目预算

区人大常委会办公室2020年使用政府性基金预算拨款安排的支出

 四、“三公”经费情况说明

2020“三公”经费预算63万元,比2019年减少11.8万元。其中:因公出国(境)费用0 万元,与上年持平;公务接待费30万元,比2019年减少4.8万元;公务用车运行维护费33万元,比2019年减少7万元“三公”经费预算减少的主要原因是2020年将按照继续认真贯彻落实中央八项规定精神,严格执行公务接待和公车管理的各项规定,节约费用,严格控制支出

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2020年一般公共预算财政拨款运行经费385.07万元,比上年增加2.15万元,主要原因为职工教育经费和工会经费略有增加主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额71.5万元:政府采购货物预算71.5万元;其中一般共预算拨款政府采购71.5万元:政府采购货物预算71.5万元。

3、绩效目标设置情况。2020年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款626.3万元。

4、国有资产占有使用情况。截止201912月,区人大办公室共有车辆4辆,其中一般公务用车4辆。

六、专业性名词解释

以下为常见专业名词解释,部门应根据实际情况进行解释和增减。

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

部门预算公开联系人周娟       联系方式43762363  

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