财政预决算

索引号: 009347908/2018-00010 发布机构: 区人大常委会
发文日期:: 2018-10-29 主题分类: 财政预决算
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重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室 2017年部门决算情况说明

 

重庆市大足区人民代表大会常务委员会办公室

2017年部门决算情况说明

  

一、部门基本情况

(一)职能职责。依照《中华人民共和国宪法》和《中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法》的规定,区人大常委会主要职权是:

1.保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议在本行政区内的遵守和执行;

2.讨论、决定本区内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项;根据区人民政府的建议,决定本区国民经济和社会发展计划、财政预算的部分变更;监督区人民政府、经开区管委会、区人民法院和区人民检察院的工作;联系区人民代表大会代表,受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见;

3.撤销镇人民代表大会的不适当的决议;撤销区人民政府的不适当的决定和命令;

4.领导或主持区人民代表大会代表的选举,召集区人民代表大会会议;在区人民代表大会闭会期间,行使人事任免权;补选市人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表;

5.决定授予地方的荣誉称号。

(二)机构设置。根据大足委发〔2011〕3号、大足编委〔2017〕431号等有关文件规定,重庆市大足区人大常委会机关设正处级机构8个,分别为办公室、法制工作办公室、财经工作办公室、教科文卫工作办公室、人代工委、农业工委、城环工委、信访办公室。内设科室10个。机关在职人员56人(其中:厅级领导6人、处级领导38人、科级及以下人员12人);离退休干部职工70人;领取遗属补助人员10人。

二、部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度收入总计1,886.61万元,支出总计1,886.61万元。与2016年决算数相比,收支减少522.90万元、下降21.70%。  

本部门2017年度收入合计1,886.61万元,其中:财政拨款收入1,886.61万元,占100.00%。

本部门2017年度支出合计1,886.61万元,其中:基本支出1,236.68万元,占65.55%;项目支出649.93万元,占34.45%。      

(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入1,886.61万元,较上年决算数减少522.90万元,下降21.70%。主要原因一是机关退休人员的退休费纳入了养老保险,财政不再向部门拨款;二是2017年减少了区人大代表换届选举等项目经费拨款。较年初预算数减少121.09万元,下降6.03%。主要原因是年初预算的个别项目经费支出减少。

本部门2017年度财政拨款支出1,886.61万元,较上年决算数减少522.90万元,下降21.70%。主要原因一是机关退休人员的退休费纳入了养老保险,本部门不再作支出;二是2017年减少了区人大代表换届选举等项目经费支出。较年初预算数减少121.09万元,下降6.03%。主要原因一是严格控制了“三公”经费等费用的支出;二是年初预算的个别项目经费支出减少。    

本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,507.58万元,占79.91%,较年初预算数减少0.04万元教育支出3.62万元,占0.19%,与年初预算数持平;社会保障与就业支出261.02万元,占13.84%,较年初预算数减少144.21万元,主要原因是退休人员的退休费纳入养老保险;医疗卫生与计划生育支出66.30万元,占3.51%,较年初预算数增加23.16万元,主要原因是缴费基数调增;住房保障支出48.09万元,占2.55%,与年初预算数持平

(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出1,236.68万元。其中:人员经费1,006.05万元,较上年增加39.72万元,主要原因是一是人员调资;二是住房公积金、养老保险、职业年金、医疗保险等缴费基数调增。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等支出。公用经费230.63万元,较上年增加73.45万元,主要原因公务交通补贴支出增加,物价上涨,人工劳务费用增加等。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、培训费、劳务费、工会经费、其他交通费等支出。

三、“三公”经费情况说明 

(一)“三公”经费支出总额情况。

2017年度本部门“三公”经费支出共计60.82万元,较年初预算数减少19.88万元,较上年支出数减少49.02万元,主要原因是.一是认真贯彻落实 中央八项规定精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我办实施公车改革后,只保留了4辆公务用车,同时严格落实公车使用规定,严禁公车私用。三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。四是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。

(二)“三公”经费分项支出情况。
    2017年度本部门因公出国(境)费用,较上年支出数减少6.62万元,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排单位人员出国出访。
    公务车运行维护费31.32万元,主要用于区内因公出行、调研、视察等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等,费用支出较年初预算数减少6.38万元,,较上年支出数减少35.34万元,主要原因是我办实施公车改革后,只保留了4辆公务用车,公车数量减少。
    公务接待费29.50万元,主要用于各级人大来足调研、视察等,组织代表调研、视察,各镇街人大来各委室联系工作等发生的接待支出,费用支出较年初预算数减少13.50万元,较上年支出数减少7.07万元,主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
    (三)“三公”经费实物量情况。
    2017年本部门无因公出国(境)团组及人员;未购置公务用车,公务车保有量为4辆,部门决算相关信息统计表中公务用车保有量20辆,是因为有16辆车未作固定资产账务减少;国内公务接待201批次,3009人,其中:国(境)外公务接待1批次,44人。2017年本部门人均接待费98.04元,车均维护费7.83万元。
    四、其他需要说明的事项

(一)机关运行经费情况说明。

2017年本部门机关运行经费支出230.63万元,机关运行经费主要用于办公费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费等维持部门正常运转经费支出。机关运行经费较2016年增加73.45万元,增长46.73%,主要原因公务交通补贴支出增加,物价上涨,人工劳务费用增加等。 
    (二)国有资产占用情况说明。

截至2017年12月31日,本部门共有车辆4辆,全部为一般公务用车;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
    (三)政府采购支出情况说明。

2017年本部门政府采购支出总额55.83万元,其中:政府采购货物支出55.83万元。主要用于优化常委会议室表决系统和采购办公电脑、打印机、空调、家俱等。
    (四)预算绩效管理情况说明。
    预算绩效管理工作情况。根据预算绩效管理要求,我办对维持机关正常运作,搞好党的建设和机关自身建设;完成常委会年初工作要点的各项调研、视察、执法检查等;完成重大事项定、人事任免工作、代表工作;完成区委交办的其他工作等项目开展了绩效自评,从评价情况来看,圆满完成各项工作任务。

五、决算公开联系方式及信息反馈渠道
    本单位决算公开信息反馈和联系方式:023-43762363


201810291036096779.xls

201810291036100696.xls



 


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